云煤（煤化）集团召开内控成果汇报暨内控体系试运行启动会
2022-03-04 16:13
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2月28日，云煤（煤化）集团召开内控成果汇报暨内控体系试运行启动会，集团党委副书记、总经理高建嵩主持会议，集团领导班子成员、室主任以上人员及各部室内控体系建设联络人参加会议。
会议通报了集团内控体系建设的整体概况，提出并分析了集团内控存在的问题，展示了内控体系建设成果。此次内控体系建设，以风险为导向，强化基础调研、对标最新要求、制定实施方案、梳理内部制度、优化业务流程，形成了规范、全面、适用的内控体系。3月1日至2日，集团本部及所属公司相关人员开展了集中培训，为进一步推动内控体系试运行和持续优化工作奠定基础。
集团内控体系试运行至2022年7月31日。集团党委副书记、总经理高建嵩强调，要严格执行，科学评估，动态更新，确保内控体系满足集团管理实际，为提高集团经营资产管理能力提供支撑。
会议要求：一是要提高站位，充分认识内控体系建设、完善的必要性和重要性；二是要抓好内控缺陷整改，根据梳理的内控缺陷逐条制订整改方案，落实责任人及完成时限，按时、按质完成整改；三是要做好管理系统的跟踪改进，及时整理汇总试运行期间的问题，试运行结束后统一修订完善手册及流程。
报送单位：集团审计法务风控部
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